目 錄

　　第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能

　　第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)收支總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能

　　(一)貫徹《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》，管理機(jī)關(guān)事務(wù)和后勤服務(wù)工作，提出后勤建設(shè)管理的政策建議。

　　(二)承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、綠化美化、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治工作。

　　(三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)物業(yè)、會(huì)議、餐飲、文印、收發(fā)、醫(yī)療、公務(wù)用車(chē)、安全保衛(wèi)等管理服務(wù)工作。

　　(四)承擔(dān)機(jī)關(guān)人防工程、地下空間及機(jī)關(guān)自管職工住宅的管理工作。

　　(五) 承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉(zhuǎn)住房管理工作。

　　(六)承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房大修、節(jié)能減排和辦公用品管理工作。

　　(七)承擔(dān)機(jī)關(guān)委托的相關(guān)工作。

　　(八)依法組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增強(qiáng)后勤服務(wù)保障能力。

　　(九)承辦國(guó)家中醫(yī)藥管理局交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

　　預(yù)算表附后。

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2023年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　2023年收支總預(yù)算3592.94萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2023年部門(mén)收入預(yù)算的說(shuō)明

　　2023年收入預(yù)算3592.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入139.67萬(wàn)元，占3.89%，事業(yè)收入570.48萬(wàn)元，占15.88%，其他收入2882.79萬(wàn)元，占80.23%。

　　三、關(guān)于2023年部門(mén)支出預(yù)算的說(shuō)明

　　2023年支出預(yù)算3592.94萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出99.01萬(wàn)元，占2.76%，衛(wèi)生健康支出3358.45萬(wàn)元，占93.47%，住房保障支出135.48萬(wàn)元，占3.77% 。

　　四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算139.67萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入139.67萬(wàn)元;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出66.87萬(wàn)元，住房保障支出48.97萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況。

　　2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.67萬(wàn)元，基本支出139.67萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出23.83萬(wàn)元，占17.06%，衛(wèi)生健康支出66.87萬(wàn)元，占47.88%;住房保障支出48.97萬(wàn)元，占35.06%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況。

　　1. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為66.87萬(wàn)元。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為3.46萬(wàn)元。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為13.58萬(wàn)元。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為6.79萬(wàn)元。

　　5. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為32.25萬(wàn)元。

　　6. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼2023年預(yù)算數(shù)為2.56萬(wàn)元。

　　7. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼2023年預(yù)算數(shù)為14.16萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

　　2023年一般公共預(yù)算基本支出139.67萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)139.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

　　七、關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

　　2023年無(wú)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2023年其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

　　2023年國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

　　2023年財(cái)政預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

　　(三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　2023年無(wú)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　(三)住房保障支出(類(lèi))：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

　　購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　附件：單位預(yù)算批復(fù)表