目 錄

　　第一部分 國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心主要職能

　　第二部分 2025年部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經營預算支出表

　　第三部分 2025年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心主要職能

　　(一)貫徹《機關事務管理條例》，管理機關事務和后勤服務工作，提出后勤建設管理的政策建議。

　　(二)承擔機關綜合治理、綠化美化、計劃生育、愛國衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治工作。

　　(三)負責機關物業(yè)、會議、餐飲、文印、收發(fā)、醫(yī)療、公務用車、安全保衛(wèi)等管理服務工作。

　　(四)承擔機關人防工程、地下空間及機關自管職工住宅的管理工作。

　　(五) 承擔機關辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉住房管理工作。

　　(六)承擔機關辦公用房大修、節(jié)能減排和辦公用品管理工作。

　　(七)承擔機關委托的相關工作。

　　(八)依法組織經營活動，增強后勤服務保障能力。

　　(九)承辦國家中醫(yī)藥管理局交辦的其他事項。

第二部分 2025年部門預算表

　　預算表附后。

第三部分 2025年部門預算情況說明

　　一、關于2025年部門收支預算情況的總體說明

　　2025年收支總預算4117.49萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關于2025年部門收入預算的說明

　　2025年收入預算4117.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入179.24萬元，占4.35%;上年結轉3.52萬元，占0.09%;事業(yè)收入677.5萬元，占16.45%;其他收入3257.23萬元，占79.11%。

　　三、關于2025年部門支出預算的說明

　　2025年支出預算4117.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出152萬元，占3.69%;衛(wèi)生健康支出3770.79萬元，占91.58%;住房保障支出171.5萬元，占4.17% ;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占0.56%。

　　四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

　　2025年財政撥款收支總預算182.76萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，無國有資本經營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入179.24萬元，上年結轉3.52萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.82萬元，占16.32%;衛(wèi)生健康支出76.58萬元，占41.9%;住房保障支出53.16萬元，占29.09%;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占12.69%。

　　五、關于2025年一般公共預算支出情況說明

　　2025年一般公共預算支出179.24萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)144.52萬元增加34.72萬元，增加24.2%，其中2025年新增節(jié)能環(huán)保項目支出23.2萬元。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，合理保障重點支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。按照支出功能分類，2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)增減較為明顯的支出科目為：(1)、2101703機關服務，2025年年初預算數(shù)76.58萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)71.37萬元增加5.21萬元，增加7.3%;(2)、221201住房公積金，2025年年初預算數(shù)36.44萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)32.25萬元增加4.19萬元，增加13%，主要原因為機關服務中心2025年新增人員3人。按照支出功能分類，衛(wèi)生健康支出方面的支出規(guī)模較大，主要是2101703機關服務，2025年年初預算數(shù)76.58萬元，占部門支出總額的49.08%。主要用于機關服務中心人員工資支出。

　　(一)一般公共預算當年撥款情況。

　　2025年一般公共預算當年撥款179.24萬元，上年結轉3.52萬元，基本支出159.56萬元，項目支出23.2萬元。

　　(二)一般公共預算當年撥款支出結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出29.82萬元，占16.32%;衛(wèi)生健康支出76.58萬元，占41.9%;住房保障支出53.16萬元，占29.09%;節(jié)能環(huán)保支出23.2萬元，占12.69%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體情況。

　　1. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)機關服務(項)2025年初預算數(shù)為76.58萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加5.21萬元。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年初預算數(shù)為4.32萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年初預算數(shù)為13.98萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加1.37萬元。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年初預算數(shù)為8萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.75萬元。

　　5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金2025年初預算數(shù)為36.44萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加4.19萬元。

　　6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼2025年初預算數(shù)為2.56萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

　　7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼2025年初預算數(shù)為14.16萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)持平。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用2025年初預算數(shù)為23.2萬元，為2025年新增項目，2024年無項目支出。

　　六、關于2025年一般公共預算撥款支出表的說明

　　2025年一般公共預算基本支出156.04萬元，其中，人員經費156.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費;2025年一般公共預算項目支出23.2萬元，為節(jié)能環(huán)保支出。

　　七、關于2025年財政預算“三公 ”經費支出表的說明

　　2025年無財政預算“三公”經費預算支出。

　　八、2025年政府性基金預算支出情況的說明

　　2025年無政府性基金預算支出。

　　九、2025年國有資本經營預算支出情況的說明

　　2025年無國有資本經營預算支出。

　　十、關于2025年其他重要事項情況的說明

　　(一)政府采購情況說明。

　　2025年國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心政府采購預算總額601.88萬元，其中：政府采購貨物預算38萬元，政府采購服務預算542萬元，政府采購工程預算21.88萬元。

　　(二)國有資產占有使用情況說明。

　　截止2024年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心共有車輛0輛，主要是用于應急保障;單位價值50萬元以上設備1臺(套)。2025年單位預算安排購置車輛1輛，為應急保障用車。

　　2025年財政預算無安排購置車輛及購置單位價值50萬元以上的設備。

　　(三)預算績效情況說明。

　　2025年對國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款23.2萬元，全部為一般公共預算撥款。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化項目支出2025年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

　　二、支出科目

　　(一)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　衛(wèi)生健康管理事務(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

　　機關服務(項)：反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補貼(項)：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

　　購房補貼(項)：指根據《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

　　附件：2025年部門預算表