目 錄
一、國(guó)家中醫(yī)藥管理局基本情況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度部門決算說(shuō)明
（一）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（三）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
（四）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（五）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（六）國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（七）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、國(guó)家中醫(yī)藥管理局概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2013〕15號(hào))，設(shè)立國(guó)家中醫(yī)藥管理局（副部級(jí))，為國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)管理的國(guó)家局。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào)）。我局職責(zé)如下：
1.擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
2.承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
5.組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。
6.組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
7.擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
8.承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
9.組織開展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
10.承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
國(guó)家中醫(yī)藥管理局實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：辦公室、人事教育司、規(guī)劃財(cái)務(wù)司、政策法規(guī)司、醫(yī)政司、科技司、國(guó)際合作司、機(jī)關(guān)黨委。
納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度部門決算編制范圍的單位22個(gè)，詳細(xì)情況見表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí) |
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國(guó)家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
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3 |
中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì) |
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中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部 |
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中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |
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6 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院針灸研究所 |
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7 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)臨床基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 |
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8 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院基礎(chǔ)理論研究所 |
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9 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息研究所 |
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10 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 |
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11 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中國(guó)醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 |
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12 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
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13 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 |
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14 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
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15 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院研究生部 |
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16 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |
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17 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 |
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18 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 |
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18 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)局 |
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19 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心 |
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20 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國(guó)際交流中心 |
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21 |
中國(guó)中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心 |
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22 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局對(duì)臺(tái)港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二、國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度部門決算表
三、國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度部門決算說(shuō)明
?。ㄒ唬﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明。
我局2016年度收入總計(jì)1,017,695.26萬(wàn)元,支出總計(jì)1,017,695.26萬(wàn)元。其中：
1.收入總計(jì)1,017,695.26萬(wàn)元。包括：
?。?）財(cái)政撥款收入115,664.03萬(wàn)元，為我局及直屬（管）單位當(dāng)年局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金，比2015年決算數(shù)增加6,227.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.69%，主要是科研項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加。
（2）事業(yè)收入816,050.06萬(wàn)元，為直屬（管）單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比2015年決算數(shù)增加75,092.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，主要是我局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加。
?。?）經(jīng)營(yíng)收入579.53萬(wàn)元，為局直屬（管）單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，比2015年決算數(shù)增加363.48萬(wàn)元，主要是局直屬（管）單位中醫(yī)師資格認(rèn)證中心和對(duì)臺(tái)港澳中醫(yī)藥交流合作中心的經(jīng)營(yíng)收入增加。
?。?）附屬單位繳款收入313.19萬(wàn)元，為局直屬（管）單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入，即中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院所屬三級(jí)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入，比2015年決算數(shù)增加75.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.95%，主要是中醫(yī)門診部收入增加，上繳收入也相應(yīng)增加。
?。?）其他收入16,946.80萬(wàn)元，為局直屬（管）單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，與2015年基本持平。
?。?）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,356.28萬(wàn)元，為直屬（管）事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金，比2015年決算數(shù)增加1,038.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)327.13%。
?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66,785.37萬(wàn)元，為以前年度預(yù)算未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度本年收入結(jié)構(gòu)圖：
2.支出總計(jì)1,017,695.26萬(wàn)元。包括：
?。?）外交（類）支出667.00萬(wàn)元，主要用于繳納相關(guān)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、國(guó)際組織捐贈(zèng)等，比2015年決算數(shù)減少104.50萬(wàn)元，減少13.54%，主要是外交（類）一次性支出項(xiàng)目支出減少。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出77,192.68萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、非營(yíng)利性科研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)、行業(yè)專項(xiàng)、修購(gòu)專項(xiàng)、研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)等科學(xué)技術(shù)支出，比2015年決算數(shù)增加3526.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%，主要是科研單位人員工資調(diào)整和社會(huì)公益研究投入增加，相應(yīng)增加支出。
（3）文化體育與傳媒（類）支出71.43萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支出，比2015年決算數(shù)減少1,378.32萬(wàn)元，減少95.1%。主要是一次性項(xiàng)目支出減少，相應(yīng)減少支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10,699.37萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2015年決算數(shù)減少2,542.47萬(wàn)元，減少19.24%，主要是2015年按規(guī)定追加了以前年度離退休人員經(jīng)費(fèi)。
?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出812,928.72萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)藥等方面的支出，比2015年決算數(shù)增加73,300.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%，主要是局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)量增長(zhǎng)，成本相應(yīng)增加。
?。?）住房保障（類）支出12,004.76萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出，比2015年決算數(shù)增加3482.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.86%，主要是公積金計(jì)繳基數(shù)提高，相應(yīng)增加支出。
?。?）結(jié)余分配25,075.52萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
?。?）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79,055.78萬(wàn)元，主要是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67,597.09萬(wàn)元，增加11,458.69萬(wàn)元。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度本年支出結(jié)構(gòu)圖：
?。ǘ﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)124,786.94萬(wàn)元，其中，當(dāng)年收入115,664.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,122.91萬(wàn)元。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)124,786.94萬(wàn)元，其中，當(dāng)年支出106,097.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,689.50萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明。
1.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：外交（類）支出667.00萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的0.63%；科學(xué)技術(shù)(類)支出55,548.23萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的52.36%；文化體育與傳媒（類）支出71.43萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10,697.75萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的10.08%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出28,526.84萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的26.89%；住房保障（類）支出10,586.20萬(wàn)元，占當(dāng)年支出的9.98%。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度財(cái)政撥款支出構(gòu)成圖：
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
?。?）外交（類）支出667.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加55.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.99%。其中：
①國(guó)際組織（款）支出612.00萬(wàn)元，與2016年年初預(yù)算數(shù)持平。支出具體情況如下：
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）支出14.00萬(wàn)元，主要是世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)、世界針灸學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)。
國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）支出598.00萬(wàn)元，主要是傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)國(guó)際疾病項(xiàng)目；ISO、TC249秘書處在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域開展工作項(xiàng)目；中醫(yī)藥技術(shù)應(yīng)用規(guī)范及藏醫(yī)藥培訓(xùn)規(guī)范項(xiàng)目。
?、谄渌饨唬睿┢渌饨唬?xiàng)）支出55萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加55萬(wàn)元，主要是2016年年中追加中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院上海合作組織成員國(guó)中醫(yī)藥培訓(xùn)項(xiàng)目。
（2）科學(xué)技術(shù)（類）支出55,548.23萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加1,773.34萬(wàn)元，增加3.30%。其中：
?、賾?yīng)用研究（款）支出48,555.62萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加3,375.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.48%，支出具體情況如下：
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出18,796.67萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加1,027.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%，主要是人員增加導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出增長(zhǎng)，動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
社會(huì)公益研究（項(xiàng)）支出28,221.57萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加2,351.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%，主要是所屬科研單位開展社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目研究支出增加。
其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）支出1,537.38萬(wàn)元，與年初數(shù)基本持平。
②科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）支出6,765.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少1,629.57萬(wàn)元，降低19.41%，主要是部分修購(gòu)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
?、燮渌茖W(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）支出227.18萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加27.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%。主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ǎ常┪幕w育與傳媒支出（類）支出71.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少8.57萬(wàn)元，降低10.72%，其中：
文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）支出71.43萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少8.57元，降低10.72%，主要是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目-中醫(yī)針灸項(xiàng)目未執(zhí)行完畢，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
?。ǎ矗┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休支出（款）支出10,697.75萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加590.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%，支出具體情況如下：
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出754.12萬(wàn)元，與年初數(shù)基本持平。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出9,874.32萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加570.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.13%，主要是退休人員增多，相應(yīng)增加支出。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出69.31萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加23.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.10%，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高和人員變化導(dǎo)致追加預(yù)算。
?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出28,526.84萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少8,035.77萬(wàn)元，降低21.98%，其中：
①醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）支出2,224.00萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少190.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.88%，支出具體情況如下：
行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1,602.23萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加37.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.40%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出576.36萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少227.78萬(wàn)元，降低28.33%，主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出45.41萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)持平。
②公立醫(yī)院（款）支出18,487.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少7,919.96萬(wàn)元，降低30.00%，支出具體情況如下：
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出18,487.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)減少7,919.96萬(wàn)元，降低30.00%，主要是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
③中醫(yī)藥（款）支出7,815.50萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加74.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%，支出具體情況如下：
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）支出7,527.16萬(wàn)元，與年初數(shù)基本持平。
其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）支出288.34萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算數(shù)增加5.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要是2016年追加中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì)人員經(jīng)費(fèi)。
?。?）住房保障（類）
住房改革支出（款）支出10,586.20萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)基本持平，支出具體情況如下：
住房公積金（項(xiàng)）支出4,517.95萬(wàn)元;提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出856.97萬(wàn)元；購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出5211.27萬(wàn)元。
?。ㄋ模﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2016年度財(cái)政撥款基本支出48,852.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43,575.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)5,277.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。
?。ㄎ澹﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年國(guó)家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為394.59萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少69.49萬(wàn)元，降低14.97%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出255.87萬(wàn)元，占64.84%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出82.15萬(wàn)元，占20.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出56.57萬(wàn)元，占14.34%。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出255.87萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)的64.84%，比年初預(yù)算數(shù)增加15.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.61%,比2015年決算數(shù)增加32.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.62%，主要是屠呦呦同志獲得諾貝爾獎(jiǎng)后，中醫(yī)藥國(guó)際交流增多，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15.87萬(wàn)元。其中，局本級(jí)支出215.87萬(wàn)元，中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部支出40.00萬(wàn)元。
我局因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國(guó)家外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國(guó)際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國(guó)際會(huì)議、談判和磋商，與其他國(guó)家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國(guó)短期培訓(xùn)等方面的支出。
按照批準(zhǔn)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，2016年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)40個(gè)，80人次，其中，國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí)團(tuán)組數(shù)36個(gè)，68人次；中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部團(tuán)組數(shù)4個(gè)，12人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出82.15萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)的20.82%，比年初預(yù)算數(shù)減少40.93萬(wàn)元,降低33.25%,比2015年決算數(shù)減少1.23萬(wàn)元,降低1.47%。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出82.15萬(wàn)元，包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年公務(wù)用車保有量年末數(shù)為143輛，2016年年初數(shù)為145輛，原因是中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院處置公務(wù)用車1輛；國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)局處置公務(wù)用車1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出56.57萬(wàn)元，占“三公”決算數(shù)的14.34%，比年初預(yù)算數(shù)減少44.43萬(wàn)元,降低44.00%；比2015年決算數(shù)減少30.61萬(wàn)元,降低35.11%，主要是根據(jù)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)的原則，壓減公務(wù)接待支出。
其中，局本級(jí)支出40.15萬(wàn)元，主要是國(guó)內(nèi)接待36批次，422人次；外事接待31批次，398人次。中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部支出16.42萬(wàn)元，主要是國(guó)內(nèi)接待27批次，160人次；外事接待18批次,95人次。
?。﹪?guó)家中醫(yī)藥管理局2016年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.
績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。 其中，一級(jí)項(xiàng)目20個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目94個(gè)，共涉及預(yù)算資金64,917.63萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
20個(gè)一級(jí)項(xiàng)目自評(píng)得分結(jié)果較好，其中：得分介于50-80分（不含）的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)，占比15%；得分介于80-100分的項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)、占比85%。94個(gè)二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)得分結(jié)果較好，其中：績(jī)效自評(píng)得分低于50分的項(xiàng)目為10個(gè)、占比10.64%；得分介于50-80分（不含）的項(xiàng)目共計(jì)20個(gè)，占比21.28%；得分介于80-100分的項(xiàng)目共計(jì)64個(gè)、占比68.09%。
選擇所屬8家單位，包括6家醫(yī)院和2家科研院所，作為整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)單位，開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位整體支出符合財(cái)政資金使用方向和范圍，績(jī)效目標(biāo)編制科學(xué)，相關(guān)管理制度健全，財(cái)務(wù)監(jiān)控措施到位，總體完成情況良好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
?。ㄆ撸┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682.03萬(wàn)元，比2015年585.22萬(wàn)元增加96.81萬(wàn)元。主要是執(zhí)行副部級(jí)單位的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.政府采購(gòu)支出情況。2016年我局政府采購(gòu)支出總額13966.81萬(wàn)元（財(cái)政性資金13,918.14萬(wàn)元，非財(cái)政性資金48.67萬(wàn)元），其中：政府采購(gòu)貨物支出13619.87萬(wàn)元（財(cái)政性資金13,599.46萬(wàn)元，非財(cái)政性資金20.41萬(wàn)元），政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出346.94萬(wàn)元（財(cái)政性資金318.68萬(wàn)元，非財(cái)政性資金28.26萬(wàn)元）。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有車輛143輛,其中部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車129輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車12輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備167臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備384臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐割A(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
?。┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?。ㄆ撸┩饨恢С觯悾悍从痴饨皇聞?wù)支出。
國(guó)際組織（款）：反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國(guó)政府批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。
其他外交支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
其他外交支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
?。ò耍┛茖W(xué)技術(shù)支出（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個(gè)款級(jí)支出科目。
1.應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
2.科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
3.其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。
其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
（九）文化體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化（款）：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
?。ㄊ唬┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
2.公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
3.中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯悾杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。
住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）規(guī)定，自1998年停止實(shí)物分房后，對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
?。ㄊ┙Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
?。ㄊ模┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?。ㄊ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ㄊ耍?ldquo;三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊ牛┬姓?jīng)費(fèi)：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。
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