第二部分 2017年度部門預(yù)算表

部門公開表1財政撥款收支總表.xlsx

c5ddcae8a1a4b8d5054fbad7a5262641.xlsx (10.25 KB)

 

部門公開表2一般公共預(yù)算支出表.xlsx

ae22236cffdcac8db0f9beb3cbf7af1b.xlsx (15.68 KB)

 

部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx

849483e2b2d2f26bd437f9f0e489f1a4.xlsx (12.04 KB)

部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xlsx

a5e1014a440373c3cdf5ba92734c44dd.xlsx (10.15 KB)

 

部門公開表5政府性基金預(yù)算支出表.xlsx

836c6bd359657c9a7fa602b20cd5bd19.xlsx (9.73 KB)

部門公開表6部門收支總表.xlsx

e67598201505bf57fe8cb6b8f0ef48e0.xlsx (10.01 KB)

 

部門公開表7部門收入總表.xlsx

a9989ecda00e8c42c53088c81be004fe.xlsx (12.96 KB)

部門公開表8部門支出總表.xlsx

e4b80115a221f29419648ca097614dde.xlsx (11.91 KB)

第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明

    一、財政撥款收支預(yù)算情況說明
    (一)總體情況。
    2017年財政撥款收支總預(yù)算144427.68萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入127139.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17287.96萬元。
    支出包括：外交支出654.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出56684.43萬元，文化體育與傳媒支出21.33萬元，社會保障和就業(yè)支出11393.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65529.84萬元，住房保障支出10145.00萬元。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說明。
    2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款127139.72萬元，占2017年收入930715.51萬元的13.66%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加11475.69萬元，增長9.92%，主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥法》、國務(wù)院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》，中醫(yī)藥工作任務(wù)增加： 
    1、外交支出（類）國際組織（款）2017年年初預(yù)算數(shù)654.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬元，增長6.86%。具體情況如下：
    （1）國際組織會費（項）2017年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
    （2）國際組織捐贈（項）2017年年初預(yù)算數(shù)640.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬元，增長7.02%。主要是匯率變動，2017年折合人民幣預(yù)算額度增加。
    2、外交支出（類）其他外交支出（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為0，比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬元，降低100.00%。具體情況如下：
    其他外交支出（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為0，比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬元，降低100.00%。主要是2016年安排上海合作組織成員國中醫(yī)藥養(yǎng)生保健文化研修班項目，2017年無此項目。
    3、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為39977.27 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5716.75萬元，降低12.51%。具體情況如下：
    （1）機構(gòu)運行（項）2017年年初預(yù)算數(shù)18856.59萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加573.67萬元，增長3.14%。
    （2）社會公益研究（項）2017年年初預(yù)算數(shù)19400.38萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少6469.62萬元，降低25.01%。主要是2017年行業(yè)專項經(jīng)費減少。
    （3）其他公益應(yīng)用研究（項）2017年年初預(yù)算數(shù)1720.30萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加179.20萬元，增長11.63%。主要是2017年科研機構(gòu)研究生培養(yǎng)經(jīng)費增加。
    4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為11195.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬元，增長33.35%。具體情況如下：
    科技條件專項（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為11195.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬元，增長33.35%。主要是為了完善中醫(yī)藥科技條件，2017年增加中國中醫(yī)科學(xué)院青蒿素研究中心平臺實驗室建設(shè)等項目。
    5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬元，降低11.11%，具體情況如下：
    其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬元，降低11.11%。主要是2016年安排第一批“萬人計劃”入選人才2016年特殊支持項目，2017年無此項目。
    6、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為0，比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬元，降低100%。具體情況如下：
    文化創(chuàng)作與保護（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為0，比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬元，降低100%。主要是2016年安排國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目，2017年無此項目。
    7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2017年年初預(yù)算數(shù)為11042.09萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加55.61萬元，增長0.51%。具體情況如下：
    （1）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為854.48萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加60.75萬元，增長7.65%。主要是離退休人員支出增加。
    （2）事業(yè)單位離退休（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為10140.74 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.55萬元，降低0.03%。
    （3）離退休人員管理機構(gòu)（項）2017年年初預(yù)算數(shù)為46.87 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬元，降低3.28%。 
    8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）2017年年初預(yù)算數(shù)2521.67萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加78.55萬元，增長3.22%。具體情況如下：
    （1）行政運行（項）2017年年初預(yù)算數(shù)1660.75 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少31.61萬元，降低1.87%。
    （2）一般行政管理事務(wù)（項）2017年年初預(yù)算數(shù)806.08萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加105.08萬元，增長14.99%。主要是2016年執(zhí)行數(shù)不含機動經(jīng)費。
    （3）機關(guān)服務(wù)（項）2017年年初預(yù)算數(shù)54.84萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.08萬元，增長10.21%。主要是人員支出增加。
    9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）2017年年初預(yù)算數(shù)26021.14萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬元，減少9.12%。具體情況如下：
    中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2017年年初預(yù)算26021.14 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬元，減少9.12%。主要是減少北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境改造等項目。
    10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）2017年年初預(yù)算數(shù)25428.55萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加17507.60萬元，增長221.03%。主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥法》、國務(wù)院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》，中醫(yī)藥工作任務(wù)增加，具體情況如下：
    （1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）2017年年初預(yù)算數(shù)10416.03 萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)相比增加2958.03萬元，增長39.66%。主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030）》重點工作任務(wù)，2017年新增中醫(yī)藥傳統(tǒng)知識保護與發(fā)展、中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)提升等項目。
    （2）其他中醫(yī)藥支出（項）2017年年初預(yù)算數(shù)15012.52 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加14549.57萬元，增長3142.80%。主要是為了加強中醫(yī)藥高層次人才隊伍建設(shè)，推進全國中醫(yī)藥資源普查工作，2017年新增中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬”人才工程和第四次全國中醫(yī)藥資源普查項目。
    11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）2017年年初預(yù)算數(shù)10100.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少520.00萬元，降低4.90%。具體情況如下：
    （1）住房公積金（項）2017年年初預(yù)算數(shù)4950.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加420.00萬元，增長9.27%。主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。
    （2）提租補貼（項）2017年年初預(yù)算數(shù)850.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少40.00萬元，降低4.49%。
    （3）購房補貼（項）2017年年初預(yù)算數(shù)4300.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少900.00萬元，降低17.31%。
    （三）一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
    2017年一般公共預(yù)算基本支出49940.75萬元，其中，人員經(jīng)費44281.72 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費5659.03 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
    （四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
    2017年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算453.98萬元，比2016年預(yù)算減少10.10萬元，降低2.18%。其中，因公出國（境）費240.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費123.08萬元，公務(wù)接待費90.90萬元。主要是對2017年公務(wù)接待費支出進行了壓減。
    （五）政府性基金預(yù)算支出情況說明。
    國家中醫(yī)藥管理局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
    二、部門收支預(yù)算情況說明
    （一）總體說明。
    2017年部門收入總預(yù)算930715.51萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
    （二）收入預(yù)算情況說明。
    2017年收入預(yù)算930715.51萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入127139.72萬元，占13.66%；事業(yè)收入762409.18萬元，占81.92%；其他收入23878.65萬元，占2.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)17287.96萬元，占1.86%。
    （三）支出預(yù)算情況說明。 
    2017年支出預(yù)算927483.98萬元，其中：基本支出832221.59萬元，占89.73%；項目支出95262.39萬元，占10.27%。
    三、其他重要事項情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
    2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1660.75萬元，比2016年預(yù)算1692.36萬元減少31.61萬元，降低1.87%。
    （二）政府采購情況。
    2017年政府采購預(yù)算總額69437.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算49173.86萬元、政府采購工程預(yù)算16146.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4117.87萬元。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至2016年6月1日，共有車輛145輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、一般公務(wù)用車128輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車10輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備167臺（套）、單位價值100萬元及以上專用設(shè)備309臺（套）。
    2017年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車7 輛，為一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。購置單位價值50萬元及以上通用設(shè)備27臺（套）、單位價值100萬元及以上專用設(shè)備54臺（套）。
    （四）預(yù)算績效情況。
    2017年所有項目都納入績效目標管理，涉及財政撥款77198.97萬元；納入績效評價試點的項目13個，涉及財政撥款9043.38萬元。2017年納入整體支出績效評價試點的單位6個，涉及財政撥款42388.46萬元。 

第四部分 名詞解釋

    一、收入科目
    （一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 
    （五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    二、支出科目
    （一）外交支出（類）：反映政府外交事務(wù)支出。
    國際組織（款）：反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。
    國際組織會費（項）：反映我國政府批準參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。
    國際組織捐贈（項）：反映以我國政府名義，向國際組織的認捐、救災(zāi)、饋贈等支出。
    其他外交支出（款）:反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。
    其他外交支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。
    （二）科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，預(yù)算中主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。
    應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
    機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
    社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
    其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
    科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
    科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
    其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
    其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
    （三）文化體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    文化（款）：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。
    文化創(chuàng)作與保護（項）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。
    （四）社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
    歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
    事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
    （五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理等方面的支出。
    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
    行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
    一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
    機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
    公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
    中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
    中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
    中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
    其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
    （六）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
    住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
    住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，人均標準90元/月。
    購房補貼（項）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）規(guī)定，自1998年停止實物分房后，對房價收入比超過4倍以上地區(qū)的無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標準執(zhí)行。
    三、“三公”經(jīng)費
    納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費主要指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，
    因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、公雜費、培訓(xùn)費等支出；
    公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
    公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。