目錄

    第一部分國(guó)家中醫(yī)藥管理局概況

    一、主要職能
    二、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分國(guó)家中醫(yī)藥管理局2015年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分國(guó)家中醫(yī)藥管理局2015年度部門決算情況說(shuō)明

    第四部分名詞解釋
  
 

    第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局概況

    一、主要職責(zé)
    根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2013〕15號(hào))，設(shè)立國(guó)家中醫(yī)藥管理局（副部級(jí))，為國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)管理的國(guó)家局。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào)）。我局職責(zé)如下：
    （一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
    （二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （三）負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （五）組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。
    （六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
    （七）擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
    （八）承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
    （九）組織開展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
    （十）承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 
 

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分國(guó)家中醫(yī)藥管理局2015年度部門決算表  

一、收入支出決算總表.xlsx

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二、收入決算表.xlsx

1d0c693cfd83df3043fe6f0158c777a5.xlsx (13.05 KB)

三、支出決算表.xlsx

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xlsx

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx

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七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 .xlsx

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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx

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   第三部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局2015年度部門決算情況說(shuō)明

    一、關(guān)于2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
    我局2015年度收入總計(jì)925,129.06萬(wàn)元,支出總計(jì)925,129.06萬(wàn)元。其中：
    （一）收入總計(jì)925,129.06萬(wàn)元。包括：
    1.財(cái)政撥款收入109,436.05萬(wàn)元，為我局及直屬（管）單位當(dāng)年中央財(cái)政撥款資金，比2014年決算數(shù)增加16,450.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.69%，主要是落實(shí)了2014年10月-2015年在職和離退休調(diào)資經(jīng)費(fèi)以及在職人員和離退休人員規(guī)范津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，新增了科研項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目等財(cái)政撥款。
    2.事業(yè)收入740,957.56萬(wàn)元，為直屬（管）單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入，比2014年決算數(shù)增加69,515.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.35%，主要是我局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加。
    3.經(jīng)營(yíng)收入216.05萬(wàn)元，為局直屬單位中醫(yī)師資格認(rèn)證中心的經(jīng)營(yíng)收入，比2014年決算數(shù)增加216.05萬(wàn)元，主要是中醫(yī)師資格認(rèn)證中心為自收自支事業(yè)單位，2015年新增經(jīng)營(yíng)收入。
    4.附屬單位繳款收入237.35萬(wàn)元，為局直屬中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院所屬三級(jí)單位按有關(guān)規(guī)定上繳中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院的收入，比2014年決算數(shù)增加16.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%，主要是中醫(yī)門診部收入增加，上繳中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院的收入也相應(yīng)增加。
    5.其他收入16,974.51萬(wàn)元，為局直屬（管）單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，比    2014年決算數(shù)增加4,604.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.22%，主要是存款利息收入、培訓(xùn)收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益等增加。
    6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額317.53萬(wàn)元，為直屬（管）事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金，比2014年決算數(shù)增加70.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.66%，主要是事業(yè)單位退休人員增加,以及調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼等增加支出，收支差額相應(yīng)增加,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額也相應(yīng)增加。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56,990.01萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
    （二）支出總計(jì)925,129.06萬(wàn)元。包括：
    1.外交（類）支出771.50萬(wàn)元，主要用于繳納相關(guān)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、國(guó)際組織捐贈(zèng)等，比2014年決算數(shù)增加174.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.15%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    2.教育（類）支出14.40萬(wàn)元，主要用于我局所屬研究生院培養(yǎng)學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出，比2014年決算數(shù)增加10.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，主要是招收港澳臺(tái)研究生專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。
    3.科學(xué)技術(shù)（類）支出73,666.67萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、非營(yíng)利性科研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)、行業(yè)專項(xiàng)、修購(gòu)專項(xiàng)、研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)等科學(xué)技術(shù)支出，比2014年決算數(shù)增加11,516.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.53%，主要是科研單位人員工資調(diào)整和社會(huì)公益研究投入增加，相應(yīng)增加支出。
    4. 文化體育與傳媒（類）支出1,449.74萬(wàn)元，主要用于我局改制文化企業(yè)的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，比2014年決算數(shù)減少1,372.76萬(wàn)元，降低48.64%，主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金投入減少，相應(yīng)減少支出。
    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13,211.84萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2014年決算數(shù)增加7394.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.11%，主要是退休人員增加，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼，相應(yīng)增加支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出739,627.94萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)藥等方面的支出，比2014年決算數(shù)增加79,998.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%，主要是局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加，支出也相應(yīng)增加。
    7.資源勘探信息等（類）支出118.06萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的支出，比2014年決算數(shù)減少33.88萬(wàn)元，降低22.30%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    8.住房保障（類）支出8,522.34萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出，比2014年決算數(shù)增加1516.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.65%，主要是執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一規(guī)范的津貼補(bǔ)貼政策，公積金計(jì)繳基數(shù)和購(gòu)房補(bǔ)貼增加，相應(yīng)增加支出。
    9.結(jié)余分配20,149.48萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
    10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67,597.09萬(wàn)元，主要是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
    2015年度收入合計(jì)867,821.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入109,436.05萬(wàn)元，占12.61%；事業(yè)收入 740,957.56萬(wàn)元，占85.38%；經(jīng)營(yíng)收入216.05萬(wàn)元，占0.02%；附屬單位上繳收入237.35萬(wàn)元，占0.03%；其他收入16,974.51萬(wàn)元，占1.96%。

圖1：收入決算構(gòu)成

    三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
    2015年度支出合計(jì)837,382.50萬(wàn)元，其中：基本支出760,925.49萬(wàn)元，占90.87%；項(xiàng)目支出76,148.92萬(wàn)元，占9.09%；經(jīng)營(yíng)支出308.08萬(wàn)元，占0.04%。

 
圖2：支出決算構(gòu)成

    四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2015 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)116,522.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109,436.05萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,086.48萬(wàn)元。
    2015 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)116,522.53萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106,587.91萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,934.62萬(wàn)元。

    五、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
    （一）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
    2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：外交（類）支出771.50萬(wàn)元，占0.72%；教育（類）支出14.40萬(wàn)元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)(類)支出53,997.56萬(wàn)元，占50.66%；文化體育與傳媒（類）支出1,449.74萬(wàn)元，占1.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13,149.50萬(wàn)元，占12.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30,165.79萬(wàn)元，占28.30%；資源勘探信息等支出118.06萬(wàn)元，占0.11%；住房保障（類）支出6,921.36萬(wàn)元，占6.49%。

圖3：財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成

    （二）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
    1.外交（類）支出771.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加170.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.26%。其中：
    （1）國(guó)際組織（款）支出601.50萬(wàn)元，和2015年年初預(yù)算數(shù)持平。主要是：
    國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）支出14.00萬(wàn)元，和2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
    國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）支出587.50萬(wàn)元，和2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
    （2）其他外交（款）其他外交（項(xiàng)）支出170.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加170.00萬(wàn)元，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金和2015年年中追加2015年亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)。
    2.教育支出（類）
    普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）支出14.40萬(wàn)元，和2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
    3.科學(xué)技術(shù)（類）支出53,997.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少649.02萬(wàn)元，降低1.19%。其中：
    （1）應(yīng)用研究（款）支出47,446.96萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加1717.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%，主要是：
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出17,971.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加2570.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.69%，主要是人員增加，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼和動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    社會(huì)公益研究（項(xiàng)）支出27,970.80萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少884.20萬(wàn)元，降低3.06%，主要是部分行業(yè)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
    其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）支出1,504.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加30.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    （2）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）支出6,124.72萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少2,525.28萬(wàn)元，降低29.19%，主要是部分修購(gòu)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
    （3）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）支出425.87萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加158.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.55%。主要是2015年年中追加“萬(wàn)人計(jì)劃”入選人才2015年特殊支持經(jīng)費(fèi)和動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    4. 文化體育與傳媒支出（類）支出1,449.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加1,389.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,316.23%，其中：
    （1）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）支出51.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少8.26元，降低13.77%，主要是中醫(yī)正骨療法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
    （2）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))支出1,398.00萬(wàn)元，為2015年新增項(xiàng)目,主要是2015年年中追加2015年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。
    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
    行政事業(yè)單位離退休支出（款）支出13,149.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加4,464.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.40%，主要是：
    歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出870.43萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加229.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%，主要是退休人員增加，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼，相應(yīng)增加支出。
    事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出12,227.32萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加4,225.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.81%，主要是退休人員增加，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼，相應(yīng)增加支出。
    離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出51.75萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%，主要是以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼，相應(yīng)增加支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30,165.79萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加3,235.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%，其中：
    （1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）支出2,444.86萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加166.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.31%，主要是：
    行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1,632.19萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加190.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%，主要是人員增加，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補(bǔ)貼和動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出769.95萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少34.19萬(wàn)元，降低4.25%，主要是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項(xiàng)目支出。
    機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出42.71萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加9.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.53%，主要是2015年年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
    （2）公立醫(yī)院（款）支出22,295.45萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加3,445.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%，主要是：
    中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出22,279.58萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加3,429.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.19%，主要是2015年年中追加中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院擴(kuò)建門診樓工程建設(shè)項(xiàng)目。
    其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）支出15.88萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加15.88萬(wàn)元，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    （3）中醫(yī)藥（款）支出5,425.48萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少376.64萬(wàn)元，降低6.49%，主要是：
    中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）支出3,189.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少396.22萬(wàn)元，降低11.05%，主要是我局重點(diǎn)任務(wù)調(diào)整，個(gè)別項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
    其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）支出2235.98萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加19.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要是2015年年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
    7.資源勘探信息等（類）支出
    制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）支出118.06萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加118.06萬(wàn)元，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    8.住房保障（類）
    住房改革支出（款）支出6,921.36萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少28.64萬(wàn)元，降低0.42%，主要是：
    住房公積金（項(xiàng)）支出3,153.85萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加3.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出806.28萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)增加6.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，主要是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
    購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2,961.22萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)減少38.78萬(wàn)元，降低1.29%。

    六、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    2015年度財(cái)政撥款基本支出45,866.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)40,551.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)5,315.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

    七、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    “三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2015年國(guó)家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為393.78萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)減少70.30萬(wàn)元，降低15.15%。
    其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出223.22萬(wàn)元，占56.69%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出83.38萬(wàn)元，占21.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出87.18萬(wàn)元，占22.14%。

 
圖4：2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出構(gòu)成

    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出223.22萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)的56.69%，比年初預(yù)算數(shù)減少16.78萬(wàn)元,降低6.99%,比2014年決算數(shù)減少14.07萬(wàn)元,降低5.93%。其中，國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí)支出184.02萬(wàn)元，中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部支出39.20萬(wàn)元。
    我局因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國(guó)家外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國(guó)際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國(guó)際會(huì)議、談判和磋商，與其他國(guó)家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國(guó)短期培訓(xùn)等方面的支出。
    按照批準(zhǔn)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，2015年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)41個(gè)，101人次，其中，國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí)團(tuán)組數(shù)36個(gè)，82人次；中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部團(tuán)組數(shù)5個(gè)，19人次。
    （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出83.38萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)的21.17%，比年初預(yù)算數(shù)減少39.70萬(wàn)元,降低32.26%,比2014年決算數(shù)減少59.15萬(wàn)元,降低41.50%。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出83.38萬(wàn)元；國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí)支出53.38萬(wàn)元，中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部支出30.00萬(wàn)元，包括公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    （三）公務(wù)接待費(fèi)是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，主要是外事接待費(fèi)用和公務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。國(guó)家中醫(yī)藥管理局公務(wù)接待費(fèi)支出87.18萬(wàn)元，占“三公”決算數(shù)的22.14%，比年初預(yù)算數(shù)減少13.82萬(wàn)元,降低13.68%；比2014年決算數(shù)增加18.90萬(wàn)元, 增長(zhǎng)27.68%，主要是落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略，加強(qiáng)對(duì)外交流，接待國(guó)外訪問(wèn)增加。
    其中，國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí)支出67.18萬(wàn)元，主要是國(guó)內(nèi)接待6批次，30人次；外事接待73批次，571人次。中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部支出20萬(wàn)元，主要是國(guó)內(nèi)接待8批次，54人次；外事接待18批次，188人次。

 
    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
    2015年國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出585.22萬(wàn)元，比2014年減少9.10萬(wàn)元，降低1.53%,主要是為貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，減少了會(huì)議費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （二）政府采購(gòu)支出情況。
    2015年我局政府采購(gòu)支出總額18,300.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15,917.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1,464.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出918.84萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額9,271.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.21%。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
    截至2015年12月31日，國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有車輛145輛,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備157臺(tái)（套）。

    第四部分 名詞解釋
 

    一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
    三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
    六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
    七、外交支出（類）：反映政府外交事務(wù)支出。
    國(guó)際組織（款）：反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。
    國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國(guó)政府批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
    國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。
    其他外交支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
    其他外交支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
    八、教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
    普通教育（款）：反映各類普通教育支出。
    高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
    九、科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個(gè)款級(jí)支出科目。
    （一）應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
    社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
    其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
    （二）科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
    科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
    （三）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。
    其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
    十、文化體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    文化（款）：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
    文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
    其他文化體育與傳媒支出（款）：指用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
    文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。
    十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
    行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
    歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
    十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面。
    （一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
    行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
    一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
    機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
    （二）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
    中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
    其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
    （三）中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
    中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
    其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
    十三、資源勘探信息等支出（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
    制造業(yè)（款）：反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
    其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除其他用于制造業(yè)方面的支出。
    十四、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
    住房改革支出（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
    住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
    購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）規(guī)定，自1998年停止實(shí)物分房后，對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
    十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    二十、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    二十一、行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。