目 錄

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
 

    1．主要職能
    2．部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2015年部門預(yù)算表

    1．財(cái)政撥款收支總表
    2．一般公共預(yù)算支出表
    3．一般公共預(yù)算基本支出表
    4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
    5．政府性基金預(yù)算支出表
    6．部門收支總表
    7．部門收入總表
    8．部門支出總表
 

第三部分 2015年部門預(yù)算安排情況說明

第四部分 名詞解釋
 

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況

一、 主要職能
 

    國家中醫(yī)藥管理局為衛(wèi)生計(jì)生委管理的國家局。主要職責(zé)是：
    （一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
    （二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （三）負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （五）組織開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。
    （六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
    （七）擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
    （八）承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
    （九）組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
    （十）承辦國務(wù)院及衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)。
 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
 

    納入國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見表：

 
第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支總表.xlsx

a16b89fc2c25d02ee929f8832f7a2660.xlsx (16.69 KB)

一般公共預(yù)算支出表.xlsx

c18d24c8daaaab0415a76d6be5cdd441.xlsx (25.65 KB)

一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx

31f432eeecf2de34186a674d94721487.xlsx (17.15 KB)

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx

2f80841b10f6af8489329f5010a4ea5c.xlsx (13.19 KB)

政府性基金預(yù)算支出表.xlsx

f3bbbad3d196e16be85cb74dcbee45d5.xlsx (13.28 KB)

部門收支總表.xlsx

55c99bdd8ddb0825b7d46bd8e7620b40.xlsx (15.33 KB)

 部門收入總表.xlsx

27dd6b4e4b72758c02b7ef9dbbee6409.xlsx (24.50 KB)

部門支出總表.xlsx

abe08ec7c57e453f0b9deb4d52795e3c.xlsx (19.82 KB)

 

第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2015年部門預(yù)算安排情況的說明

一、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收支總體情況的說明

    2015年部門收入總預(yù)算808038.90萬元。其中：財(cái)政撥款收入97888.34萬元，事業(yè)收入697462.24萬元，事業(yè)經(jīng)營收入403.17萬元，其他收入12133.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)151.24萬元。
2015年部門支出總預(yù)算808038.90萬元。其中，外交支出601.50萬元，教育支出14.40萬元，科學(xué)技術(shù)支出73056.58萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13558.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出705191.83萬元，住房保障支出13891.37萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1664.53萬元。
 

二、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收入情況的說明
 

    國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算收入808038.90萬元，其中:財(cái)政撥款收入97888.34萬元，占12.11%；事業(yè)收入697462.24萬元，占86.32% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入403.17萬元，占0.05% ；其他收入（含下級(jí)單位上繳收入）12133.91萬元，占1.50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)151.24萬元，占0.02%。

三、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算支出情況的說明
 

    國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算本年支出808038.90萬元，其中：基本支出744975.90萬元，占92.20%；項(xiàng)目支出61398.47萬元，占7.60%；結(jié)轉(zhuǎn)下年1664.53萬元，占0.20%。

四、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明

    （一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國家中醫(yī)藥管理局2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)97888.34萬元，占2015年收入總計(jì)808038.90萬元的12.11%。2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2014年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加9061.18萬元，增加10.20%，主要原因是2015年教育支出、事業(yè)單位離退休、其他中醫(yī)藥支出預(yù)算增加。
    （二）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況。2015年，財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97888.34萬元，比2014年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加9061.18萬元，增加10.20%，主要原因是2015年教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他中醫(yī)藥支出預(yù)算增加。具體情況如下：
    1、教育（類）普通教育（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為14.40萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加10.80萬元，增加300%。主要是2015年招收的港澳臺(tái)研究生人數(shù)增加，專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。
    2、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為45729.66萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加10067.66萬元，增加28.23%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略研究、中成藥生產(chǎn)投料飲片質(zhì)量均一控制技術(shù)研究、與臨床病癥相關(guān)的確有療效常用中藥炮制技術(shù)與配伍減“毒”研究等項(xiàng)目，相應(yīng)增加預(yù)算。
    3、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是2014年追加產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出項(xiàng)目資金800萬元，2015年年初預(yù)算無此項(xiàng)目，減少率為100%。
    4、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為266.92萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加106.13萬元，增加66.01%。主要是因?yàn)?015年圍繞中央財(cái)政科技計(jì)劃管理改革，中醫(yī)藥行業(yè)開展相關(guān)科技業(yè)務(wù)的整合、提升等管理工作，相應(yīng)增加科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)預(yù)算。
    5、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是2014年追加產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展項(xiàng)目資金2600萬元，2015年年初預(yù)算無此項(xiàng)目，減少率為100%。
    6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2015年年初預(yù)算數(shù)為8685.36萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2867.86萬元，增加49.30%。主要原因是2015年離退休人員數(shù)量有所增加、規(guī)范津補(bǔ)貼等，相應(yīng)增加預(yù)算。
    （1）歸口管理的行政單位離退休2015年年初預(yù)算數(shù)為641.02萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加170.86萬元，增加36.34%。主要原因同上。
    （2）事業(yè)單位離退休2015年年初預(yù)算數(shù)為8001.66萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加2664.37萬元，增加49.92%。主要原因同上。
    （3）離退休人員管理機(jī)構(gòu)2014年年初預(yù)算數(shù)為42.68萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加32.64萬元，增加324.93%。主要原因同上。
    7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）2015年年初預(yù)算數(shù)2278.3萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加177.23萬元，增加8.44%。主要是2015年機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)有所增加，相應(yīng)增加有關(guān)預(yù)算。具體情況如下：
    （1）行政運(yùn)行2015年年初預(yù)算數(shù)1441.44萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加142.73萬元，增加10.99%。主要原因是2015年機(jī)關(guān)行政人員數(shù)量有所增加、規(guī)范津補(bǔ)貼等，相應(yīng)增加預(yù)算。
    （2）一般行政管理事務(wù)2015年年初預(yù)算數(shù)804.14萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬元，增加4.48%。
    （3）機(jī)關(guān)服務(wù)2015年年初預(yù)算數(shù)32.72萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)持平。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）2015年年初預(yù)算數(shù)18850.08萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少2377.99萬元，減少11.20%。主要是減少了一次性項(xiàng)目。具體情況如下：
    （1）中醫(yī)（民族）醫(yī)院專項(xiàng)2015年年初預(yù)算數(shù)18850.08萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少333.08萬元，減少1.74%。主要是2014年追加廣安門醫(yī)院基建項(xiàng)目。
    （2）其他公立醫(yī)院支出2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元，主要是2014年度根據(jù)規(guī)劃實(shí)施國家臨床重點(diǎn)?？祈?xiàng)目，2015年年初預(yù)算無此項(xiàng)目，減少率為100%。
    9、醫(yī)療衛(wèi)生（類）中醫(yī)藥（款）2015年年初預(yù)算數(shù)5802.12萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1830.19萬元，增加46.08%。具體情況如下：
    （1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)2015年年初預(yù)算數(shù)3585.72萬元，與2014年執(zhí)行數(shù)相比增加204.19萬元，增加6.04%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥綜合改革試驗(yàn)區(qū)模式探索研究、中醫(yī)藥信息化建設(shè)、中醫(yī)藥國家戰(zhàn)略研究等項(xiàng)目，相應(yīng)增加預(yù)算。
    （2）其他中醫(yī)藥支出2015年年初預(yù)算數(shù)2216.4萬元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加1626萬元，增加275.41%。主要是2015年度預(yù)算新增中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)，相應(yīng)增加預(yù)算。

五、關(guān)于2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
 

    為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，國家中醫(yī)藥管理局積極采取有效措施，切實(shí)提高“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算約束力，確保2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算規(guī)模比上年只減不增。2015年財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算464.08萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)240萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)123.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)101萬元。具體情況如下：
    （一）國家中醫(yī)藥管理局局本級(jí)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算374.08萬元,其中，因公出國（境）費(fèi)200萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)93.08萬元，公務(wù)接待費(fèi)81萬元),均與2014年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
    （二）中國中醫(yī)科學(xué)院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算90萬元,其中，因公出國（境）費(fèi)40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元。因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)與2014年預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)一致，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2014年預(yù)算數(shù)減少20萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2015年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1441.44萬元，較2014年預(yù)算增加140.55萬元，增長10.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
    （二）政府采購情況
    2015年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額25613.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24563.00萬元、政府采購工程預(yù)算270.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算780.00萬元。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2014年12月31日，國家中醫(yī)藥管理局各單位共有車輛148輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、中管干部用車4輛、一般公務(wù)用車128輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車9輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備111臺(tái)（套）。
    2015年部門預(yù)算安排購置特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備34臺(tái)（套）。
    （四）預(yù)算績效情況
    2014年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款3865.00萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款3000.00萬元。2015年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款15519.19萬元；納入績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款3775.00萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、收入科目
 

    （一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
    （五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

二、支出科目

    （一）外交（類）：主要用于國際組織捐贈(zèng)、國際組織會(huì)費(fèi)支出；
    （二）教育（類）：主要用于招收港澳臺(tái)及華僑生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
    （三）科學(xué)技術(shù)（類）：主要用于公益性科研院所科研業(yè)務(wù)費(fèi)、機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)、科研樓維修及一般設(shè)備購置等；
    （四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）：主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；
    （五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）：主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出；
    （六）住房保障支出（類）：主要用于行政事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
    （七）住房改革支出（類）：包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼（指無房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼）。其中：
    住房公積金是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活津貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
    提租補(bǔ)貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
    購房補(bǔ)貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央單位和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
 

三、“三公經(jīng)費(fèi)”
 

    三公經(jīng)費(fèi)主要指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，
    因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；
    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；
    公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。