目錄

　　第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 2023年部門預算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　九、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　第三部分 2023年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況

　　一、 主要職責

　　國家中醫(yī)藥管理局是國家衛(wèi)生健康委員會管理的國家局，副部級，成立于1986年7月，依照法律、法規(guī)和國務院、國家衛(wèi)生健康委員會授權，統(tǒng)一管理全國中醫(yī)藥工作。依據(jù)有關法律法規(guī)在實施管理中履行下列職責：

　　1.擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關標準，起草有關法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。

　　2.承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任。規(guī)劃、指導和協(xié)調中醫(yī)醫(yī)療、科研機構的結構布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構管理規(guī)范和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3.負責監(jiān)督和協(xié)調醫(yī)療、研究機構的中西醫(yī)結合工作，擬訂有關管理規(guī)范和技術標準。

　　4.負責指導民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術、藥物的發(fā)掘、整理、總結和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構管理規(guī)范和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。

　　5.組織開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設。

　　6.組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關人才培訓工作，參與指導中醫(yī)藥教育教學改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

　　7.擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術開發(fā)規(guī)劃，指導中醫(yī)藥科研條件和能力建設，管理國家重點中醫(yī)藥科研項目，促進中醫(yī)藥科技成果的轉化、應用和推廣。

　　8.承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術和中藥生產(chǎn)加工技術的責任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護中醫(yī)非物質文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。

　　9.組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。

　　10.承辦國務院及國家衛(wèi)生健康委員會交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成

　　納入國家中醫(yī)藥管理局2023年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表：

第二部分 2023年部門預算表

第三部分 2023年部門預算情況說明

　　一、關于2023年部門收支總表的說明

　　2023年收支總預算1631394.92 萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入212071.22萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入700萬元、事業(yè)收入1265044.39萬元、其他收入42,154.18萬元、使用非財政撥款結余58457.68萬元、上年結轉52967.45萬元;支出包括：外交支出2684萬元、科學技術支出146287.61萬元、文化旅游體育與傳媒支出369.39萬元、社會保障和就業(yè)支出51540.09萬元、衛(wèi)生健康支出1376983.09萬元、住房保障支出41154.87萬元、國有資本經(jīng)營預算支出2300.00萬元、結轉下年10075.87萬元。

　　二、關于2023年部門收入總表的說明

　　2023年收入預算1631394.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入212071.22萬元，占13.00%;國有資本經(jīng)營預算撥款收入700萬元，占0.04%;事業(yè)收入1265044.39萬元，占77.54%;其他收入42154.18萬元，占2.58%;使用非財政撥款結余58457.68萬元，占3.58%;上年結轉52967.45萬元，占3.25%。

　　三、關于2023年部門支出總表的說明

　　2023年支出預算1621319.05萬元，其中：基本支出1443079.64萬元，占89.01%;項目支出178239.41萬元，占10.99%。

　　四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

　　2023年財政撥款收支總預算258026.88萬元。收入為一般公共預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入212071.22 萬元、國有資本經(jīng)營預算當年撥款收入700萬元，上年結轉43655.66 萬元;支出包括：外交支出2684萬元、科學技術支出98771.44萬元、文化旅游體育與傳媒支出369.39萬元、社會保障和就業(yè)支出20484.53萬元、衛(wèi)生健康支出115332.99萬元、住房保障支出18084.53萬元、國有資本經(jīng)營預算支出2300萬元。

　　五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

　　(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　2023年一般公共預算當年撥款212071.22萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加34558.87萬元，按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，合理保障中央所屬(管)醫(yī)院服務能力建設等重點支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。

　　(二)一般公共預算當年撥款支出結構情況。

　　外交支出1478萬元，占0.70%;科學技術支出81143.94萬元，占38.26%;文化旅游體育與傳媒支出123萬元，占0.06%;社會保障和就業(yè)支出15994.05萬元，占7.54%;衛(wèi)生健康支出95746.23萬元，占45.15%;住房保障支出17586萬元，占8.29%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體情況。

　　1. 外交支出(類)國際組織(款)國際組織會費(項)2023年預算數(shù)為14萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)持平。

　　2. 外交支出(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項)2023年預算數(shù)為1395萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加54萬元，上升4.03%。主要是匯率變動因素。

　　3. 外交支出(類)國際組織(款)其他外交支出(項)2023年預算數(shù)為69萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加69萬元，上升100%。主要是增加亞洲合作資金。

　　4. 科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項) 2023年預算數(shù)為34340萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加9000萬元，增長35.52%。主要是中國中醫(yī)科學院科技創(chuàng)新工程經(jīng)費增加。

　　5. 科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項) 2023年預算數(shù)為5418.88 萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加626.92萬元，增長13.08%。主要是研究生培養(yǎng)補助項目經(jīng)費增加。

　　6. 科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項) 2023年預算數(shù)為20,124.84萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1359.7萬元，增長7.25%。主要是人員增加，增加相關經(jīng)費。

　　7.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2023年預算數(shù)為15,486.60萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少9000萬元，下降36.75%。主要是減少歸口管理科學支出其他項目經(jīng)費。

　　8. 科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2022年預算數(shù)為5713.62 萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少228.18萬元，下降3.84%。主要是減少科研機構改善科研條件專項項目經(jīng)費。

　　9. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2023年預算數(shù)為60萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)持平。

　　10. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項)2023年預算數(shù)為123萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少567萬元，下降82.17%。主要是《中華醫(yī)藏》調整功能科目。

　　11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)2023年預算數(shù)為0萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少300萬元，下降100%。主要是減少文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。

　　12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數(shù)為248.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加40.83萬元，增長19.66%，主要是因為離退休人員增加。

　　13. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算數(shù)為2701.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加148.53萬元，增長5.82%。

　　14. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機構(項)2023年預算數(shù)為59.3萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少0.39萬元，下降0.65%。

　　15. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算數(shù)為8656.18萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加883.72萬元，增長11.37%。

　　16. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算數(shù)為4328.1萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加441.85萬元，增長11.37%。

　　17. 衛(wèi)生健康支出(類)2023年預算數(shù)為95746.23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加31929.89萬元，增長50.3%。

　　18. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年年初預算數(shù)為10600萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加100萬元，增長0.95%。主要是2023年住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　19. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年年初預算數(shù)為1036萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)持平。

　　20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2023年年初預算數(shù)為5950萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)持平。

　　六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

　　2023年一般公共預算基本支出70374.25萬元，其中，人員經(jīng)費65057.77 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費5316.48 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

　　七、關于2023年財政預算“三公”經(jīng)費支出表的說明

　　2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為284.5萬元，比2022年減少0.39%。其中：因公出國(境)費用124.07萬元;公務用車購置及運行費129.63萬元，包括公務用車購置費0萬元、公務用車運行費129.63萬元;公務接待費30.8萬元。

　　八、2023年政府性基金預算支出情況的說明

　　2023年無政府性基金預算支出。

　　九、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況的說明

　　2023年國有資本經(jīng)營預算數(shù)為700萬元，主要是國有經(jīng)濟結構調整支出項目。

　　十、關于2023年其他重要事項情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費情況說明。

　　2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算821.23萬元，比2022年預算增加121.09萬元，增長17.30%。

　　(二)政府采購情況說明。

　　2023年政府采購預算總額226793.91 萬元，其中：政府采購貨物預算186294.16 萬元、政府采購工程預算5062.3萬元、政府采購服務預算35437.45萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

　　截至2022年9月5日，國家中醫(yī)藥管理局共有車輛106輛，其中，副部(省)級及以上領導用車3輛、機要通信用車8輛、應急保障用車8輛、特種專業(yè)技術用車8輛、離退休干部用車2輛、其他用車77輛，其他用車主要是局直屬事業(yè)單位用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛;單位價值100萬元以上設備723臺(套)。

　　(四)預算績效情況說明。

　　2023年對國家中醫(yī)藥管理局項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款142396.97萬元，其中，涉及一般公共預算撥款141696.97萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款700萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化中央所屬(管)醫(yī)院服務能力建設等項目支出2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

　　(五)報全國人大審議的一級項目文本及績效目標

　　1.中央所屬(管)醫(yī)院服務能力建設項目

　　(1)項目概述

　　項目主要用于直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務能力提高、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提升、醫(yī)院信息化建設、就醫(yī)環(huán)境改造、醫(yī)改補助、臨床科研等方面，為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提供資金保障，進一步發(fā)揮中央直屬(管)醫(yī)院“國家隊”示范作用，不斷提升治理能力和管理水平。

　　(2)立項依據(jù)

　　《財政部 國家發(fā)展改革委 民政部 人力資源社會保障部 衛(wèi)生部關于完善政府衛(wèi)生投入政策的意見》(財社﹝2009﹞66號)規(guī)定，推進公立醫(yī)院改革的同時，合理安排政府對公立醫(yī)院的投入，主要用于基本建設和設備購置、扶持重點學科發(fā)展、事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費補助、政策性虧損補貼和承擔的公共衛(wèi)生服務任務補助等方面。2018年，國務院辦公廳印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)﹝2018﹞67號)，將符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的中央所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構改革和發(fā)展建設明確為中央財政事權，由中央財政承擔支出責任。2022年，《國務院辦公廳 關于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》(國辦發(fā)〔2022〕5號)中明確了“建設優(yōu)質高效中醫(yī)藥服務體系、提升中醫(yī)藥健康服務能力”等任務。

　　(3)實施主體

　　在國家中醫(yī)藥管理局組織領導下，局直屬(管)6家中醫(yī)醫(yī)院具體實施，分別為中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院、中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院、中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院、中國中醫(yī)科學院眼科醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學東直門醫(yī)院。

　　(4)實施方案

　?、僦嗅t(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務能力建設。圍繞中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展中醫(yī)特色優(yōu)勢?？?專病)建設和中醫(yī)適宜技術推廣能力建設，支持院內制劑推廣與應用，提高中醫(yī)診療能力和綜合服務能力，持續(xù)提高中醫(yī)藥服務的可及性、便捷性。

　　②中醫(yī)藥“治未病”和康復服務能力建設。充分發(fā)揮中醫(yī)藥在“治未病”及疾病康復中的作用，加強中醫(yī)藥“治未病”及康復能力建設，提升中醫(yī)藥特色服務能力和水平。

　　③中醫(yī)藥信息化建設。充分利用信息化手段開展中醫(yī)醫(yī)療服務模式創(chuàng)新，推進電子病歷、智慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院建設，探索和推廣“智慧藥房”建設，健全分級轉診網(wǎng)絡體系，強化信息化支撐作用。

　　④中醫(yī)醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境改善。修繕醫(yī)院老舊設施，優(yōu)化醫(yī)院服務流程，為患者營造安全舒適的就醫(yī)環(huán)境;加強中醫(yī)藥文化宣傳，營造濃郁中醫(yī)藥文化特色氛圍，提升患者就診體驗，提高患者滿意度，方便群眾看中醫(yī)。

　?、莨⑨t(yī)院改革。貫徹落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，堅持醫(yī)院公益性，在提升醫(yī)院管理效能的同時，鼓勵支持直屬(管)醫(yī)院參加北京市公立醫(yī)院綜合改革。

　　⑥臨床科研業(yè)務。圍繞中醫(yī)藥重點學科，聚焦中醫(yī)藥重點領域，加強醫(yī)院臨床科研業(yè)務工作，提升醫(yī)院臨床研究和成果轉化能力。

　　(5)實施周期

　　該項目計劃長期實施，本輪實施周期為2023-2025年。

　　(6)年度預算安排

　　2023年擬安排該項目一般公共預算56520.46萬元，其中：

　?、僦С种嗅t(yī)重點?？平ㄔO。各中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)自身情況，分別開展特色平臺建設，如西苑醫(yī)院中西醫(yī)結合微創(chuàng)診療平臺建設、眼科醫(yī)院臨床診斷平臺建設、東方醫(yī)院醫(yī)療綜合診治能力提升等。

　?、诩訌娽t(yī)療基礎設施配備，加強信息化手段應用，支持部分醫(yī)院開展中醫(yī)醫(yī)院智慧醫(yī)院建設、中醫(yī)康復平臺建設等工作。

　?、圻M行就醫(yī)環(huán)境改造，對部分醫(yī)院老舊設施進行修繕，對醫(yī)院防雷設施、消防設施、配電設施等進行改造，消除雷電災害、消防安全等隱患。

　?、軐?家中醫(yī)藥局直屬(管)醫(yī)院因參加北京市公立醫(yī)院綜合改革減少的合理收入進行補助。

　?、菖R床科研業(yè)務，支持中醫(yī)醫(yī)院結合各自醫(yī)院特色，開展臨床科研工作。

　　(7)績效目標和指標

　　見“第五部分 附件”。

　　2.中醫(yī)藥國際合作專項項目

　　(1)項目概述

　　為積極參與“一帶一路”建設，服務國家外交大局，2015年起，中醫(yī)藥局設立“中醫(yī)藥國際合作專項”，用于支持開展建設中醫(yī)藥海外中心、國際合作基地，構建國際標準化體系，傳播國際文化等工作。目前，中醫(yī)藥國際合作專項已支持開展64個高質量中醫(yī)藥海外中心、92個高質量中醫(yī)藥國際合作基地建設工作，并且由來自全國30個省市自治區(qū)的118家中醫(yī)藥機構和企業(yè)參與了專項建設工作，制定了一批中醫(yī)藥國際標準，促進了中醫(yī)藥文化海外傳播，取得了顯著成效。專項項目被納入歷次“一帶一路”國際合作高峰論壇成果清單，成為落實國家“一帶一路”倡議的重要舉措。

　　(2)立項依據(jù)

　　推動中醫(yī)藥“走出去”已成為我國實施國家外交戰(zhàn)略的重要組成部分。尤其十八大以來，中醫(yī)藥對外交流與合作工作，得到了以習近平總書記為核心的黨中央高度重視，黨中央、國務院領導同志做出了一系列重要批示指示。此外，我國相繼出臺了《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》、《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016—2030年)》、《推進中醫(yī)藥高質量融入共建“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》等政策文件，不斷推動中醫(yī)藥事業(yè)傳承精華、守正創(chuàng)新、走向世界。2022年，《國務院辦公廳關于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》(國辦發(fā)〔2022〕5號)中提出“加快中醫(yī)藥開放發(fā)展，實施中醫(yī)藥國際合作專項”的任務。

　　(3)實施主體

　　國家中醫(yī)藥管理局本級。

　　(4)實施方案

　　①支持有基礎、有條件的國內中醫(yī)藥機構，通過與境外相關機構合作建設海外中醫(yī)藥中心，在以“一帶一路”沿線國家為主的國家和地區(qū)開展中醫(yī)藥醫(yī)療、教育、科研、文化、保健、產(chǎn)業(yè)等方面的合作，探索中醫(yī)藥海外多途徑綜合傳播模式，擴大中醫(yī)藥海外影響力。

　?、谥С中袠I(yè)內具有技術領先優(yōu)勢的國內中醫(yī)藥機構建立國際合作基地。搭建面向中醫(yī)藥國際醫(yī)療、教育、科研、文化、產(chǎn)業(yè)、服務貿易、旅游等的交流合作平臺，發(fā)揮平臺在特定領域的示范引領作用，形成內外輻射效應。

　　③支持與國際標準化組織(ISO)、世界衛(wèi)生組織(WHO)等具有行業(yè)權威性的國際組織及區(qū)域性國家組織，實施中醫(yī)藥國際標準化體系建設項目。從整體上推進中醫(yī)藥國際標準化工作;支持我國承擔國際組織及國內相應技術牽頭單位等工作的中醫(yī)藥機構的能力建設;支持國內有實力的機構，積極與外國藥政當局、藥典機構及其他相關權威機構在藥典、指南、專論等涉及中醫(yī)藥產(chǎn)品標準化或規(guī)范性文件的編撰等領域開展合作。

　?、苤С种嗅t(yī)藥國際文化傳播項目，舉辦中醫(yī)藥大型國際會議、文化論壇、學術會議等能夠擴大國際影響力的活動。組織制作和出版一批多種形式和載體的、面向外國民眾的中醫(yī)藥文化宣傳與知識普及的有關資料。開展落實《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃》相關的專題戰(zhàn)略研究。開展中醫(yī)藥海外文化巡展、創(chuàng)新文化傳播與文化宣傳形式的精品項目等。

　　(5)實施周期

　　該項目為長期項目，本輪實施周期為2023-2025年。

　　(6)年度預算安排

　　項目年度預算總額為2400萬元，包括“一帶一路”海外中醫(yī)藥中心建設、“一帶一路”中醫(yī)藥國際合作基地建設、中醫(yī)藥國際標準化體系建設、中醫(yī)藥國際文化傳播4個子活動，具體為：“一帶一路”海外中醫(yī)藥中心建設子活動每個支持經(jīng)費額度為60萬元，每年支持建設25個項目，總預算1500萬元;“一帶一路”中醫(yī)藥國際合作基地建設子活動每個支持經(jīng)費額度為30萬元，每年支持建設15個項目，總預算450萬元;中醫(yī)藥國際標準化體系建設子活動每個支持經(jīng)費額度為60萬元，每年支持建設2個項目，總預算120萬元;中醫(yī)藥國際文化傳播子活動每個支持經(jīng)費額度為15-30萬元，每年支持建設15個項目，總預算330萬元。

　　(7)績效目標和指標

　　見“第五部分 附件”。

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　(二)國有資本經(jīng)營預算撥款收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上繳的國有資本收益。

　　(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

　　(六)上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　二、支出科目

　　(一)外交支出：反映政府外交事務支出。

　　國際組織(款)：反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。

　　國際組織會費(項)：指以我國政府或財政部名義參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。

　　國際組織捐贈(項)：反映以我國政府名義，向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

　　其他外交支出(款)：反映其他用于外交方面的支出。

　　其他外交支出(項)：反映其他用于外交方面的支出。

　　(二)科學技術支出(類)：反映用于科學技術方面的支出，主要涉及應用研究、科技條件與服務、其他科學技術支出等。

　　基礎研究(款)： 反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科技研究支出，以及國家實驗室、國家重點實驗室、重大科學工程、高層次科技人才等支出。

　　專項基礎科研(項)：反映用于專項基礎科研方面的支出。

　　科技人才隊伍建設(項)：反映高層次科技人才、科研機構研究生培養(yǎng)和博士后科學基金等方面的支出。

　　應用研究(款)：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

　　機構運行(項)：反映應用研究機構的基本支出。

　　社會公益研究(項)：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

　　科技條件與服務(款)：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

　　科技條件專項(項)：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

　　其他科學技術支出(款)：反映除以上各項以外用于科技方面的支出。

　　其他科學技術支出(項)：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

　　(三)文化旅游體育與傳媒支出(類)：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務等方面的支出。

　　文化創(chuàng)作與保護(項)：反映鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

　　其他文化體育與傳媒支出(款)：反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

　　文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

　　(四)社會保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　行政單位離退休(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　離退休人員管理機構(項)：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(五)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　(六)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補貼(項)：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

　　購房補貼(項)：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

　　(七)國有資本經(jīng)營預算支出(類)：反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。

　　國有企業(yè)資本金注入(款)：反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的國有企業(yè)資本金注入支出。

　　國有經(jīng)濟結構調整支出(項)：反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、產(chǎn)業(yè)結構調整、推動國有資本投向重點行業(yè)和關鍵領域等方面的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費

　　納入國家中醫(yī)藥管理局預算管理的“三公”經(jīng)費主要指國家中醫(yī)藥管理局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

　　公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

　　公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第五部分 附件